Wat mag het kosten?
Bedragen * € 1.000 | Rekening | Begroting | begroting voor | Mutatie | Begroting | Meerjarenraming | |||
Algemeen bestuur | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
1.01 | Gemeenteraad | -707 | -564 | -506 | -11 | -517 | -524 | -528 | -532 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.02 | Burgerzaken | -556 | -681 | -642 | -9 | -651 | -768 | -679 | -691 |
1.03 | Dagelijks bestuur | -929 | -877 | -855 | -36 | -891 | -905 | -913 | -921 |
1.04 | Rekenkamer | -13 | -20 | -21 | 0 | -21 | -21 | -21 | -21 |
Totaal lasten | -2.206 | -2.142 | -2.024 | -57 | -2.080 | -2.218 | -2.141 | -2.165 | |
1.01 | Gemeenteraad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.02 | Burgerzaken | 134 | 151 | 174 | -23 | 151 | 152 | 152 | 152 |
1.03 | Dagelijks bestuur | 0 | 80 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1.04 | Rekenkamer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal baten | 134 | 231 | 175 | -23 | 152 | 153 | 153 | 153 | |
Saldo | -2.072 | -1.911 | -1.849 | -80 | -1.928 | -2.065 | -1.989 | -2.012 | |
Bedragen * € 1.000
Omschrijving | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
1.01 | Gemeenteraad | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Bestaand beleid | |||||
-Terugdraaien oude personeelsbegroting 2021-2024 | 163 | 163 | 163 | 163 | |
-Nieuwe personeelsbegroting 2022-2025 | -174 | -178 | -182 | -186 | |
Totaal | -11 | -15 | -19 | -23 | |
1.02 | Burgerzaken | ||||
Bestaand beleid | |||||
-Aanpassing secretarieleges | -31 | -32 | -32 | -32 | |
-Bijstelling onderhoud Basis Registratie Personen (BRP) | -11 | -10 | -10 | -10 | |
-Aanbesteding/implementatie i-Burgerzaken | 0 | -105 | -6 | -6 | |
-Terugdraaien oude personeelsbegroting 2021-2024 | 493 | 493 | 493 | 493 | |
-Nieuwe personeelsbegroting 2022-2025 | -483 | -494 | -505 | -516 | |
Totaal | -32 | -149 | -61 | -72 | |
1.03 | Dagelijks bestuur | ||||
Bestaand beleid | |||||
-Terugdraaien oude personeelsbegroting 2021-2024 | 319 | 319 | 319 | 319 | |
-Nieuwe personeelsbegroting 2022-2025 | -362 | -370 | -378 | -386 | |
-Terugdraaien storting wethouderspensioen oud | 50 | 50 | 50 | 50 | |
-Nieuwe storting wethouderspensioenen | -44 | -44 | -44 | -44 | |
Totaal | -36 | -44 | -52 | -60 | |
1.01 | Gemeenteraad |
|---|---|
Bestaand beleid | |
Terugdraaien oude personeelsbegroting 2021-2024
Op basis van nieuwe berekeningen van de personeelsbegroting vindt er een bijstelling plaats. De nieuwe systematiek van toerekening vindt per programma en product plaats en de subsaldi zijn hierdoor doorgerekend. De nieuwe reeks vervangt de oude reeks. Dit betreft de meerjarige uitwerking, vanaf 2022.
Nieuwe personeelsbegroting 2022-2025
Op basis van nieuwe berekeningen van de personeelsbegroting vindt er een bijstelling plaats. De nieuwe systematiek van toerekening vindt per programma en product plaats en de subsaldi zijn hierdoor doorgerekend. De nieuwe reeks vervangt de oude reeks. Dit betreft de meerjarige uitwerking, vanaf 2022.
1.02 | Burgerzaken |
|---|---|
Bestaand beleid | |
Aanpassing secretarieleges
In Berap 1 2021 al genoemd en incidenteel verwerkt, nadere verdieping heeft opgeleverd dat het in de Berap I 2021 structureel had moeten worden opgenomen. De zogenaamde paspoortdip (vanaf 2014 is een paspoort 10 jaar geldig) is nu correct verwerkt in de begroting. Tevens neemt het aantal aanvragen Verklaring Omtrent Gedrag af doordat bedrijven en instelling dit via de digitale weg rechtstreeks kunnen aanvragen bij Justitie. Door nadere analyse hebben we nu ook zicht gekregen op het structurele effect. Vanaf 2025 zal de vraag naar paspoorten weer toenemen.
Bijstelling onderhoud Basis Registratie Personen (BRP)
De verhoging van de kosten van onderhoud BRP software was niet verwerkt in eerdere begrotingen en is nu gecorrigeerd.
Aanbesteding/implementatie i-Burgerzaken
Door een koerswijziging van Dimpact en het aflopen van de overeenkomst van Dimpact met leverancier PinkRoccade voor de applicatie i-Burgerzaken (Burgerzaken Module) komt er per 2023 een einde aan de ondersteuning van deze applicatie. Het gevolg is dat de dienstverlening van de digitale loketten stopt. De applicatie moet daarom opnieuw worden aanbesteed om tijdig te zijn vervangen. Voor de aanbesteding, aanschaf en implementatie van i-Burgerzaken moet budget in de begroting worden opgenomen. Het huidige budget blijft gedurende de aanbesteding, aanschaf en implementatie nodig om de huidige applicatie te bekostigen. Het is belangrijk om tijdig met dit traject te starten in verband met de aanbestedingsduur, selectie en keuze, aanschaf, implementatie, inrichting, testen, medewerkers opleiden etc. Over de jaren 2022 t/m 2025 is er reeds € 138.000 structureel in de begroting opgenomen.
Terugdraaien oude personeelsbegroting 2021-2024
Op basis van nieuwe berekeningen van de personeelsbegroting vindt er een bijstelling plaats. De nieuwe systematiek van toerekening vindt per programma en product plaats en de subsaldi zijn hierdoor doorgerekend. De nieuwe reeks vervangt de oude reeks. Dit betreft de meerjarige uitwerking, vanaf 2022.
Nieuwe personeelsbegroting 2022-2025
Op basis van nieuwe berekeningen van de personeelsbegroting vindt er een bijstelling plaats. De nieuwe systematiek van toerekening vindt per programma en product plaats en de subsaldi zijn hierdoor doorgerekend. De nieuwe reeks vervangt de oude reeks. Dit betreft de meerjarige uitwerking, vanaf 2022.
1.03 | Dagelijks bestuur |
|---|---|
Bestaand beleid | |
Terugdraaien oude personeelsbegroting 2021-2024
Op basis van nieuwe berekeningen van de personeelsbegroting vindt er een bijstelling plaats. De nieuwe systematiek van toerekening vindt per programma en product plaats en de subsaldi zijn hierdoor doorgerekend. De nieuwe reeks vervangt de oude reeks. Dit betreft de meerjarige uitwerking, vanaf 2022.
Nieuwe personeelsbegroting 2022-2025
Op basis van nieuwe berekeningen van de personeelsbegroting vindt er een bijstelling plaats. De nieuwe systematiek van toerekening vindt per programma en product plaats en de subsaldi zijn hierdoor doorgerekend. De nieuwe reeks vervangt de oude reeks. Dit betreft de meerjarige uitwerking, vanaf 2022.
Terugdraaien storting wethouderspensioen oud
Op basis van nieuwe berekeningen van de pensioenbeheerder vindt er een bijstelling plaats. De oude reeks stortingen wordt hiermee tenietgedaan en vervangen door een nieuwe reeks. Reeds in de 2e Berap 2021 is melding gemaakt dat op basis van de nieuwe berekeningen van de pensioenbeheerder er een bijstelling plaatsvind voor 2021. Door het hanteren van een hogere rekenrente heeft dit in 2021 geleid tot een vrijval uit de reserve. Ook meerjarig heeft dit financieel een structurele vrijval tot gevolg. De oude stortingen zijn tegen geboekt, waarna de nieuwe storting is op geboekt.
Nieuwe storting wethouderspensioenen
Op basis van nieuwe berekeningen van de pensioenbeheerder vindt er een bijstelling plaats. De oude reeks stortingen wordt hiermee tenietgedaan en vervangen door een nieuwe reeks. Reeds in de 2e Berap 2021 is melding gemaakt dat op basis van de nieuwe berekeningen van de pensioenbeheerder er een bijstelling plaatsvind voor 2021 . Door het hanteren van een hogere rekenrente heeft dit in 2021 geleid tot een vrijval uit de reserve. Ook meerjarig heeft dit financieel een structurele vrijval tot gevolg. De oude stortingen zijn tegen geboekt, waarna de nieuwe storting is op geboekt.