Financiële positie

In onderstaand overzicht is zichtbaar dat de ontwikkeling van het begrotingssaldo, opgebouwd uit het saldo primaire begroting, tussentijdse wijziging als gevolg van raadsbesluiten, effecten op het meerjaren begrotingssaldo uit de eerste bestuursrapportage een negatief beeld geeft van              
€ 132.000 in 2022 en gelijk blijft voor de opvolgende jaren t/m 2025. Samengevat wordt het negatief beeld veroorzaakt door de volgende majeure ontwikkelingen met een meerjarig effect.

Primaire begroting (€ 392.000 nadelig):

1. Primaire begroting € 392.000 nadelig

1e bestuursrapportage 2021 (in 2021 € 132.000 nadelig):

1. Verlagen budget rekenkamer € 5.000 voordelig
2. Verlagen budget monumenten en oudheidkunde € 14.000 voordelig
3. Verlenging samenwerkingsovereenkomst BAG/BGT € 11.000 nadelig
4. Hogere kosten inspecties kinderopvang € 10.000 nadelig
5. Hogere regionale indexatie Wmo € 15.000 nadelig
6. Hogere kosten software Financien en HRM € 40.000 nadelig
7. Hogere kosten software t.b.v. Bestuurlijke besluitvorming € 47.000 nadelig
8. Dividend Alliander € 9.000 voordelig
9. Vervallen bijdrage veerpont van gemeente Waterland € 37.000 nadelig

2e bestuursrapportage 2021 (in 2021 € 6.000 voordelig):

1. Bijstandsverlening € 27.000 nadelig
2. Jeugd € 75.000 voordelig
3. Jeugd PGB € 55.000 voordelig
4. Jeugdbescherming € 120.000 nadelig
5. Kinderopvang net een Sociaal medische indicatie€ 37.000 nadelig
6. Overige uitgaven diverse taakvelden Sociaal Domein € 20.000 voordelig
7. WMO PGB € 40.000 voordelig

Bovenstaand zijn samengevat de ontwikkelingen met een groot financieel effect op de begroting weergegeven. In de eerste en de tweede bestuursrapportage 2021 is per programma op mutatie niveau een toelichting opgenomen.