Bijlage Meerjareninvesteringsplanning
Uw raad heeft voor de begrotingsjaren 2021 tot en met 2024 besloten om een kapitaallastenlimiet van 300.000,- in te stellen. Op basis van dit limiet heeft uw raad op 25-3-2021 de MIP 2021-2024 vastgesteld. Bij vaststelling van de MIP heeft uw raad ook besloten om een reserve in te stellen, waardoor er ruimte ontstaat om flexibeler te handelen. Het is immers niet mogelijk om ieder jaar exact op de vastgestelde kapitaallastenlimiet uit te komen.
Om binnen de limiet te blijven zijn er meerdere projecten naar achteren geschoven. Zoals toen ook al aan uw raad gemeld is, is het hanteren van deze limiet geen toekomstbestendige oplossing. Het doorschuiven van projecten betekent dat noodzakelijk werk wordt doorgeschoven waarbij de risico’s alleen maar toenemen. In onderstaande tabel is het jaar 2025 toegevoegd aan de door uw raad vastgestelde MIP tot en met 2024. Voor de jaren 2022-2025 is de verwachting dat we uitkomen met de jaarlijkse kapitaallasten van 300.000,- en de schommelingen kunnen opvangen door de door uw raad ingestelde reserve. Hierbij moet wel opgemerkt worden dat de reserve ultimo 2025 leeg zal zijn.
Om de risico’s van het uitstel te beperken wordt voorgesteld om in 2025 te beginnen met het verhogen van de investeringen. Op deze wijze blijven de risico’s van het 4 jaar lang hanteren van de limiet beperkt. Dit heeft tot gevolg dat de kapitaallasten in 2026 hoger zullen uitvallen. Hoewel het jaar 2026 formeel buiten de scope van deze nota valt, willen wij uw raad dit perspectief wel meegeven. Op basis van de huidige inzichten komen de kapitaallasten in 2026 minimaal 150.000,- boven de limiet uit zoals die geldt in de jaren 2021 tot en met 2024. Minimale kapitaallasten bedragen in 2026 dus 450.000,-.
In de onderstaande tabel staan de door uw raad vastgestelde MIP 2021-2024 met daaraan toegevoegd de projecten die op de planning staan voor het jaar. Uw raad stelt bij deze begroting het MIP niet vast.
Netto | Gevoteerd | Afschr. | Kapitaallasten | ||||
Investeringen exclusief riolering | Investering | krediet | termijn | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Ambtelijke organisatie | |||||||
Aanschaf electrische auto | 25.000 | 25.000 | 10 | 1.803 | 1.786 | 1.770 | 1.753 |
Camera's raadzaal | 56.000 | 4 | 14.490 | 14.350 | 14.210 | 14.070 | |
Dienstverleningsplan: zaakgericht werken | 98.000 | 98.000 | 6 | 16.340 | 16.184 | 16.027 | 15.871 |
Verledden verlichting gemeentehuis | - | 70.000 | 10 | - | - | - | - |
Totaal | 179.000 | 193.000 | 32.633 | 32.320 | 32.007 | 31.694 | |
Groene ruimte | |||||||
Renovatie natuurgrasveld B-veld Purmerland | 49.000 | - | 10 | 5.366 | 5.317 | 5.268 | 5.219 |
Speelplan nr.012-021-022 - herinrichting speelplaats Stoutenburg en Paterspoel | 55.000 | 10 | 6.349 | 6.290 | 6.232 | 6.174 | |
Speelplan nr.024 - herinrichten speelplaats Ilpenstein+Drakenstein en locatie Noord-West 1 | 30.000 | - | 10 | 150 | 3.285 | 3.255 | 3.225 |
Speelplan Sportlaan | 23.000 | 23.000 | 10 | 3.875 | 3.839 | 3.804 | 3.768 |
Speelplan, project 2 en 8 | 90.000 | 90.000 | 10 | 6.274 | 6.216 | 6.159 | 6.101 |
Speelplan nr.019-020 - herinrichten speelplaats Zwaansburg en Doornenburg | 32.000 | 10 | 160 | 3.504 | 3.472 | 3.440 | |
Speelplan nr.023 en nw-herinrichting 2e speelplaats Drakenstein locatie Noord-West 2 | 47.000 | 10 | - | 235 | 5.147 | 5.100 | |
Speelplan nr 027 - herinrichting speelplaats Radboud | 8.000 | 10 | - | - | 40 | 876 | |
Speelplan nr 031 - herinrichting speelplaats Rhijnestein | 45.000 | 10 | 4.928 | 4.883 | 4.838 | 4.793 | |
Totaal | 379.000 | 113.000 | 27.102 | 33.569 | 38.215 | 38.696 | |
Infrastructuur | |||||||
Aanbrengen beschoeiingen volgens oeverbeheerplan (fase 4 + 5) | 447.400 | 447.400 | 20 | 18.953 | 18.793 | 18.634 | 18.474 |
Aanbrengen beschoeiingen volgens oeverbeheerplan (fase 8) | 161.000 | 20 | 805 | ||||
Aanbrengen beschoeiingen volgens oeverbeheerplan (fase 7) | 175.000 | 20 | 875 | ||||
Aanbrengen beschoeiingen volgens oeverbeheerplan (fase 9) | 164.000 | 20 | 820 | ||||
Aanpassing kruising IJdoornlaan-Zuideinde | 200.000 | 30 | 8.633 | 8.567 | 8.500 | 8.433 | |
Algemeen voorbereidingskrediet infrastructuur | 100.000 | 100.000 | 30 | - | - | - | - |
Asfalteren Zuideinde 9-21 | 80.000 | - | 30 | 3.453 | 3.427 | 3.400 | 3.373 |
Fietsdoorsteek Burgweg - ML Kingstraat (Mobiliteitsvisie) | 31.000 | - | 30 | - | - | - | 155 |
Herinr Talingwg-Watersnipl | 1.151.384 | 1.151.384 | 30 | - | - | - | - |
Herinr. Hazenweg-Patrijzenweg | 170.000 | - | 30 | 677 | 672 | 666 | 661 |
Herinr. Houtsniplaan | 830.798 | 830.798 | 30 | - | - | - | - |
Herinr. Violierweg | 754.955 | 754.955 | 30 | 20.118 | 19.961 | 19.805 | 19.648 |
Herinrichting Aalscholverstraat 33 tm 43 | 31.000 | - | 30 | - | - | - | 155 |
Herinrichting Burg Postweg tussen Kerkebreek en Dorpsstraat | 484.000 | 30 | - | - | - | 2.420 | |
Herinrichting Havenzathe fase 1 | 597.000 | 30 | 25.743 | 25.544 | 25.345 | 25.146 | |
Herinrichting Havenzathe fase 2 | 597.000 | - | 30 | 2.985 | 25.771 | 25.572 | 25.373 |
Herinrichting Havenzathe fase 3 | 597.000 | - | 30 | - | 2.985 | 25.771 | 25.572 |
Herinrichting Havenzathe fase 4 | 597.000 | - | 30 | - | - | 2.985 | 25.771 |
Herinrichting Havenzathe fase 5 | 597.000 | - | 30 | - | - | - | 2.985 |
Herinrichting Kaaskoper-Roopkoper ev | 304.000 | - | 30 | - | - | - | 1.520 |
Herinrichting Kamperfoeliestraat-Klaverstraat ev | 470.000 | - | 30 | - | - | 2.350 | 20.288 |
Herinrichting Meerkoetstraat, Reigerlaan, Lepelaarstraat, Calkoenstraat tussen Meerkoetstraat en van Beekstraat | 395.700 | 395.700 | 30 | 4.044 | 4.013 | 3.981 | 3.950 |
Herinrichting Meervalweg | 600.000 | 600.000 | 30 | 7.299 | 25.032 | 24.838 | 24.645 |
Herprofilering Ijdoornlaan | 1.288.000 | 1.288.000 | 30 | 55.217 | 54.788 | 54.359 | 53.929 |
Herstel metselwerk kademuur Zuid en Noortdeinde | 63.000 | - | 30 | - | - | - | 315 |
Herstraten Tormentilstraat e.v. (Wederikstraat en Zonnedauwstraat) | 1.027.000 | - | 30 | - | 5.135 | 44.332 | 43.990 |
Infra Laadpalen | 21.601 | 12.781 | 10 | 1.069 | 1.060 | 1.050 | 1.040 |
Oeverbeheerplan fase 6 | 156.000 | 20 | - | - | - | 780 | |
verbreding fietspad sportpark - onderdeel herinrichting | 254.000 | 448.000 | 30 | 2.899 | 2.876 | 2.853 | 2.831 |
Verledden OV (armaturen) | 308.790 | 308.790 | 30 | 1.976 | 3.041 | 4.097 | 5.536 |
Verledden OV (masten) | 308.790 | 308.790 | 30 | 1.894 | 2.960 | 4.142 | 6.598 |
Vervangen bruggen 19, 33, 37, 38 en 39 | 221.000 | 221.000 | 40 | 1.352 | 1.342 | 1.332 | 1.323 |
Vervanging brug 20 en 42 | 65.000 | - | 40 | - | - | - | 325 |
Vervanging brug 36 en 91 | 34.000 | 34.000 | 40 | 1.214 | 1.206 | 1.197 | 1.188 |
Vervanging pontwachtershuisje -- PM | 40 | - | - | - | - | ||
Voorbereidingskrediet Nieuwe Gouw | 475.000 | 100.000 | 30 | 3.684 | 3.655 | 3.627 | 3.598 |
Totaal | 13.757.418 | 7.001.598 | 161.210 | 210.828 | 278.836 | 332.522 | |
Begraafplaatsen | |||||||
Ruimen 52 algemene graven | 39.000 | - | 30 | 827 | 820 | 814 | 807 |
Totaal | 39.000 | 0 | 827 | 820 | 814 | 807 | |
Onderwijs | |||||||
Uitbreiding Hoeksteen met een klaslokaal | 140.000 | - | 30 | 700 | 6.043 | 5.997 | 5.950 |
Totaal | 140.000 | 0 | 700 | 6.043 | 5.997 | 5.950 | |
Ruimtelijke ordening | |||||||
Digitaliseren omgevingsvergunningen | 30.000 | 30.000 | 10 | 1.790 | 2.316 | 2.714 | 2.689 |
Totaal | 30.000 | 30.000 | 1.790 | 2.316 | 2.714 | 2.689 | |
Eindtotaal | 14.524.418 | 7.337.598 | 224.261 | 285.896 | 358.582 | 412.358 | |