Wat mag het kosten?
Bedragen * € 1.000 | Rekening | Begroting | begroting voor | Mutatie | Begroting | Meerjarenraming | |||
Integrale veiligheid | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
2.01 | Integrale veiligheid | -1.212 | -1.382 | -1.333 | 8 | -1.325 | -1.347 | -1.357 | -1.362 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal lasten | -1.212 | -1.382 | -1.333 | 8 | -1.325 | -1.347 | -1.357 | -1.362 | |
2.01 | Integrale veiligheid | 66 | 73 | 99 | 0 | 99 | 100 | 100 | 100 |
Totaal baten | 66 | 73 | 99 | 0 | 99 | 100 | 100 | 100 | |
Saldo | -1.147 | -1.309 | -1.234 | 8 | -1.226 | -1.247 | -1.256 | -1.261 | |
Bedragen * € 1.000
Omschrijving | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
2.01 | Integrale veiligheid | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Bestaand beleid | |||||
-Verhogen Handhavingsbudget | -13 | -13 | -13 | -13 | |
-Terugdraaien oude personeelsbegroting 2021-2024 | 434 | 434 | 434 | 434 | |
-Nieuwe personeelsbegroting 2022-2025 | -414 | -423 | -432 | -442 | |
Totaal | 8 | -1 | -11 | -20 | |
2.01 | Integrale veiligheid |
|---|---|
Bestaand beleid | |
Verhogen Handhavingsbudget
In de afgelopen jaren is de handhavingscapaciteit verhoogd naar 2 FTE. Hierbij komen additionele kosten, zoals een extra aansluiting op het C2000 netwerk (de porto), een extra licentie voor Brickyard (de applicatie om bekeuringen te schrijven), een extra licentie voor de RDW-GBA koppeling (zodat de BOA’s op straat kentekens kunnen natrekken) en kledingkosten. Om deze kosten te dekken, wordt het budget met € 2.700,- verhoogd.In 2020 is het budget van € 10.000,- voor inhuur van extra toezichthouders bezuinigd. Om de vaaroverlast aan te pakken en piekmomenten zoals evenementen en vuurwerkacties rond oud en nieuw te kunnen ondersteunen, is het budget voor 2022 weer toegevoegd. De opbrengst van precario op bootjes kan deze kosten dekken.
Terugdraaien oude personeelsbegroting 2021-2024
Op basis van nieuwe berekeningen van de personeelsbegroting vindt er een bijstelling plaats. De nieuwe systematiek van toerekening vindt per programma en product plaats en de subsaldi zijn hierdoor doorgerekend. De nieuwe reeks vervangt de oude reeks. Dit betreft de meerjarige uitwerking, vanaf 2022.
Nieuwe personeelsbegroting 2022-2025
Op basis van nieuwe berekeningen van de personeelsbegroting vindt er een bijstelling plaats. De nieuwe systematiek van toerekening vindt per programma en product plaats en de subsaldi zijn hierdoor doorgerekend. De nieuwe reeks vervangt de oude reeks. Dit betreft de meerjarige uitwerking, vanaf 2022.